Mi van egy szállítói opcióban,

Alapértelmezett ellenszámlák szállítóiszámla-naplók és számla-jóváhagyási naplók számára

Megfelelőségi nyilatkozat nyomtatása a számla kiállítása után. A Megfelelőségi nyilatkozat egy kép, aminek az aljára a vevő és eladó neve, a számlaszám, és dátum mezőket jeleníti meg a program. A cikkcsoportokhoz lehet beállítani a képfájl linkjét. A számla nyomtatásakor automatikusan Megfelelőségi nyilatkozat kerül nyomtatásra.

megjelent: 2013 november 8.

A rendszer ellenőrzi, hogy a számlán lévő tételekhez cikkcsoportjához tartozik-e Megfelelőségi nyilatkozat képfájlés ha igen, akkor ilyen nyilatkozatot nyomtat. Miután a Megfelelőségi nyilatkozat képfájl a cikkcsoporthoz van beállítva, annyi nyilatkozat kerül nyomtatásra, ahányféle cikkcsoporthoz tartoznak a cikkek az adott számlában vagyis nem a tételek szerint nyomtat.

improve gaming performance in android 10- #androidstark

Idegen nyelvű bizonylat nyomtatványok mi van egy szállítói opcióban a dátum formátum az adott nyelvi dátum formátumban jelenik meg pl.

A bizományba kapott cikkek fogyási jelentése az összes cikket tartalmazza, amelyet az adott szállítótól bevételeztünk.

megjelent: 2013 november 8.

Most lehetőség nyílik arra, hogy a fogyási jelentés készítésekor kiválasszunk egy partnert vevőtés a fogyási jelentés csak azokat a cikk fogyásokat tartalmazza, amelyet a mi van egy szállítói opcióban már eladott készült fogyási jelentés az adott időszakban. Bizományba adott készletek kezelése során a fogyási jelentésben negatív mennyiségek is megadhatóak.

A negatív mennyiségnek készletnövelő hatása van bizományos készlete növekszikés jóváíró számla készíthető belőle. Fontos megjegyezni, hogy ezt a módszert csak abban az esetben lehet választani, ha előtte az összes bizományba vett készletet kivezetjük.

Ahogy a nevében is benne van, ez csak egy lista, amely bármikor elkészíthető, és az aktuálisan eladott készleteket tartalmazza ÚJ funkció: [Fogyási jelentés] — az elszámolási időszak végén készíthető az alábbi bizonylat, amelybe beemelhetőek az aktuális, értékesített mennyiségek.

A licencelés változásairól A Dynamics licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben. Az alapértelmezett ellenszámlák a következő szállítói számla naplóoldalakon használatosak: Számlanapló Az alábbi táblázat segítségével eldöntheti, hogy hová rendelje hozzá az alapértelmezett számlákat a számlanaplókhoz. Alapértelmezett számlák beállítása itt Hol vannak az alapértelmezett számlák Hogyan befolyásolja ez a lehetőség a feldolgozást Mikor kell használni ezt a lehetőséget Szállítócsoport — Állítsa be az alapértelmezett ellenszámlákat a szállítócsoportoknak az Alapértelmezett számla beállítása lapon, amelyet a Szállítócsoportok oldalról tud megnyitni. Szállítói számla Naplóbejegyzések szállítói számlákhoz a szállítói csoportban, ha az alapértelmezett számlák nincsenek megadva a szállítói számlákhoz Az alapértelmezett ellenszámlák szállítócsoportok számára szállítói alapértelmezett ellenszámlákként jelennek meg az Alapértelmezett számla beállítása oldalon.

Ezt a bizonylatot elküldhetjük szállító partnerünknek, aki ezek alapján később kiállítja számláját. A [Bizományi számla] gomb megnyomása során a rendszer felajánlja a korábbi fogyási jelentést, így normál esetben egy mi van egy szállítói opcióban a számla sorai közé emelhetőek a fogyási jelentésben szereplő tételek.

Az új funkció használatához a Karbantartás » Jogosultság menüben a felhasználók részére engedélyezni kell a funkciót!

Beállítható egy cikk extra adat, amely a cikk kereső alján piros színnel, figyelemfelkeltő módon jelenik meg. Ugyanez a szöveg jelenjen meg a bizonylat sor felviteli ablakban alján is a cikk kiválasztása után.

Az "Egyedi cikk" az olyan termék, amelynek meghatározott paraméterei extra adatai megkülönböztetik a többi, azonos cikkszámú termékről. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bizonylat sorokban a sor megjegyzésében lévő kiegészítő információ különbözteti meg a többi azonos cikkszámú terméktől.

Az egyedi cikkek nem összevonhatóak pl. A működés beállítható itt: [Beállítások A bizonylat sor felvitelekor egy ilyen cikk kiválasztása sor rögzítése után opcionálisan megjelenik egy táblázat, amely az adott cikkhez korábban megadott opciós cikkeket tartalmazza. A kezelő egyesével kijelölheti pipahogy mely cikkek kerüljenek a bizonylatra opciós tételként.

A működés beállítható itt: [Beállítás] » Mi van egy szállítói opcióban, bizonylatok beállításai » Bizonylat sor felvitelekor az opciók megjelenítése.

Pénzügy Új késedelmi kamatszámítási módszer: A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A megadott időközönként a beérkezett szállítói árlistákat feldolgozza cikk űrlapon lévő szállítói adatok aktualizálásamajd opcionálisan beállítja az alapértelmezett szállítót amelyiktől a legolcsóbban szerezhető bevalamint szintén opcionálisan elindítja az árváltoztatás funkciót, amely a cikkek eladási árait frissíti a beállított árkalkulációs képlet alapján.

Több nyelvi verzió esetén egy speciális karakter pl. A bizonylat nyomtatása során mindig az a nyelvi verzió kerül nyomtatásra, amely beállításra kerül partner űrlapon és az extra adatoknál beállított nyelv alapján Különbözeti áfa - vételi jegy A különbözeti áfa a használt cikk kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokra vonatkozik.

Helyes használatához az elején több beállítás elvégzésére és némi odafigyelésre van szükség: A Törzsadatok » Cikk » Áfa űrlapon létre kell hoznunk a különbözeti áfa típusú áfa kulcsokat pl. A vételi jegy akkor készíthető, ha magánszemélytől történik a vásárlás, ebben az esetben a vásárlási adatokról speciális vételi jegy nyomtatvány készíthető.

mi van egy szállítói opcióban Ettől eltekintve a vételi jegyek ugyanúgy működnek, mint a szállítói számlák pl. Egyéb Az árlistában minden egyes cikk mértékegysége is megjelenik a cikk megnevezés után Kimutatások » Árlisták Az ELÁBÉ korrekció feladása funkció figyelembe veszi a beszerzésekre utólag felosztott költségeket Feladások » ELÁBÉ korrekció A vezetői információ Infó2 ablakában a grafikonokat már gyűjtőkódok pl.

A kereső ablak alján piros színnel, figyelemfelkeltő módon megjelenő szöveg beállítható itt: [Beállítás] » Kereső űrlapok beállításai » Partner kereső beállításai » Kiemelt információ Beállítható, hogy a készletbizonylatok mentése után az egyedi azonosító számokat pl. A Cikk élettörténete listában a "cikk szerint "összesített" típust választva, a cikkeket havi szinten összesítette Szállítói számla nyomtatásban mindig 2 tizedest jelenített meg az értékekben függetlenül a beállított tizedesek számától Partner mentése esetén — ha a bankszámla hosszabb, mint 30 karakter — bináris opciókat ábrázoló képzés jelentkezett Az ELÁBÉ korrekció nem vette figyelembe a költségfelosztásban a cikkekre ráosztott egyéb költségeket Cikk » további árakban csak 1 üres ároszlopot engedett tárolni Házipénztár bizonylat űrlapon a [Ment, új] gomb megnyomása után a Partner szövegdoboz inaktív A helységnév törzsben az irányítószám hossza egységesen 10 karakterre változott.